第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
乡镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体包括：
1.执行
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4.保护各种经济组织的合法权益;
5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是扎实开展“三回头”工作。回龙镇开展了建档立卡贫困人口精准识别“回头查”，稳定脱贫“回头看”、“回头帮”工作，全镇组织召开了镇村干部大会多次，院坝会多次，入户宣传覆盖率达到100%，新增符合贫困户1户1人，全镇2018年脱贫161户546人。
二是扎实开展易地扶贫搬迁及危房改造工作。全乡2018年易地扶贫搬迁共80户，到年底已拨付669万元。2018年实施C、D级危房改造205户。
三是积极推动小额信贷工作。深入开展调查摸底，严格执行扶贫小额贷款投放对象的范围、额度、利率、贴息、还贷要求，使贫困户愿意贷、放心贷、能收回。
四是重视城乡环境综合整治工作，深入开展了“五乱”整治行为，村（社区）聘请专门的保洁员，实现了环境常态化管理，居民居住环境和生活环境得到有效治理和改善；通过在全乡范围内开展“四好村”创建工作，积极改善农村居住环境，在全乡范围起到了很好的示范推动作用。
二、机构设置
回龙镇人民政府下属二级单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1648.24万元。与2017年相比，收、支总计各减少79.27万元，下降4.6%。主要变动原因是项目支出减少，各项开支减少。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计1648.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1648.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1648.24万元，其中：基本支出667.54万元，占40.5%；项目支出980.72万元，占59.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1648.24万元。与2017年相比，收、支总计各减少79.27万元，下降4.6%。主要变动原因是项目支出减少，各项开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1648.24万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少79.27万元，下降4.6%。主要变动原因是项目支出减少，各项开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1648.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出347.87万元，占21.11%；文化体育与传媒（类）支出11.86万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出81.95万元，占4.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.84万元，占1.51%；城乡社区支出5.77万元，占0.35%；农林水（类）支出863.51万元，占52.39%；住房保障支出312.43万元，占18.96%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为1648.24，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）: 支出决算为347.87万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒（类）: 支出决算为11.86万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）: 支出决算为81.95万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）: 支出决算为24.84万元，完成预算100%。
5.城乡社区（类）: 支出决算为5.77万元，完成预算100%。
6.农林水（类）:支出决算为863.51万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）:支出决算为312.43万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1648.24万元，其中：
人员经费463.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费204.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对其他公共服资金项目开展了预算事前绩效评估。
（二）项目绩效目标完成情况。
2018年度我乡其他公共服资金预算65.8万元，执行数65.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，全乡党政机关正常运行、安全生产监管、脱贫攻坚事务建设、信访维稳工作开展、纪检监察事务、乡风文明建设、环境综合整治治理、保障我乡党政机关正常运转，维护基本的民生需求。
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | |||||
项目名称 | 2018年乡镇其他公共服务资金 | ||||
预算单位 | 开江县回龙镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 658000 | 执行数: | 658000 | |
其中-财政拨款: | 658000 | 其中-财政拨款: | 658000 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障我镇党政机关正常运转；维护基本的民生需求。 | 保障我镇党政机关正常运转；维护基本的民生需求。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 安全生产监管 | 安全监管小组每月下村安全巡查≥10次 | 每月下村巡察10次 | 安全监管小组继续每月下村安全巡查 | |
项目完成指标 | 党建 | 每月开展党员活动1次 | 按月已开展8次党员活动日 | 每月开展党员活动1次 | |
项目完成指标 | 妇联组织 | 开展“三八节”和“六一”关爱留守儿童等活动 | 已开展“六一”关爱留守儿童活动 | 继续关爱留守儿童 | |
项目完成指标 | 共青团 | 每年对本辖区内学生进行爱国主义教育宣传活动 | 已对辖区内中小学生进行爱国教育 | 对辖区内中小学生进行爱国教育 | |
项目完成指标 | 关工委 | 关工委 | 每年对本辖区内学生进行爱国主义教育宣传活动 | 已完成 | |
项目完成指标 | 信访维稳调节 | 重要敏感期、重大节假日、重大活动期间实行24小时值班制度 | 中秋节已实行24小时值班制度保障国庆期间无非法上访 | 无非法上访 | |
效益指标 | 节约政府运行成本 | 加强预算执行，节约政府运行成本。 | 加强预算执行，节约政府运行成本。 | 未超预算 | |
效益指标 | 严控三公支出 | 三公经费逐年递减 | 0 | 无三公经费 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障人民群众满意度≥95%。 | 人民群众满意 | 人民群众满意 |
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，回龙镇机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，与2017年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2018年，回龙镇政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，回龙镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。
1.按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分87分，存在的问题：一是科技创新方面还较为薄弱，二是内部控制还不够完善。下一步改进措施：一是加大科技创新力度，二是不断完善内部控制制度。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）：指政府提供的一般公共服务的支出。
10.文化体育与传媒（类）：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。
11.社会保障和就业（类）：指政府在社会保障与就业方面的支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）：指政府在卫生健康与计划生育方面的支出。
17.城乡社区（类）：指政府在城乡社区事务支出。
18.农林水（类）：指政府农林水事务支出。
19.住房保障（类）：指政府用于住房方面的支出。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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