开江县社会保险事业管理局
2019年度部门决算分析报告
一、单位情况
（一）基本情况。
1．主要职能。负责企业及机关事业职工养老、城乡居民养老、医疗、工伤、生育、失业保险参保登记、变更、注销，缴费基数申报，征集计划的制定；负责养老保险个人账户的管理和维护；负责相应保险关系转移接续工作；负责相应保险业务咨询、查询工作；负责参保单位登记证年审工作；负责社会保险基础数据采集、整理工作；负责县本级企业离退休（职）人员养老待遇资料受理、审核工作；负责县本级企业职工养老保险在职人员和离退休（职）人员死亡后个人账户退费和丧葬补助金、一次性抚恤金的资料受理、审核工作；负责全县企业职工养老待遇调整等社会保险相关工作。
2．机构情况。股室设置为九股一室（综合股、征收股、退管股、稽核股、工伤生育股、财务股、机保股、失地农民社会保险股、信息股、办公室）。
3．人员情况。根据开江编委【2016】19号文件规定，核定开江县社会保险事业管理局（以下简称县社保局）编制42名，设局长1名，副局长3名。2019年在职职工37名（财政全额供给30人；财政补助7人），退休职工20人。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、基本养老保险：参加城镇企业职工基本养老保险人数33971人。基本养老保险基金征收24000万元，完成全年预算数23927万元的100%。
我县289个机关事业单位，共有参保人员9723 人，征收基金14880万元，完成全年预算数14874万元的100%。
2、工伤保险：工伤保险参保人数14605人，工伤基金征缴收入1510万元，完成全年预算数1506万元的100%。
3、社会化管理：城镇企业退休人员达30561人（
（三）主要工作及做法
1、多措并举，切实落实降费减率
我局坚持讲政治、讲大局，多措并举，全力贯彻落实国务院降低社会保险费率的通知精神。一是在5月1日前将社保系统中的单位缴费费率由19%调整至16%，从5月1日开始按新的费率征收；二是充分利用政府网站、微信公众号、QQ、短信、电话等方式进行广泛深入的宣传；三是与县税务局联合举办了“社会保险费”降率政策培训会。实行降低费率后养老保险总缴费额同之前相比下降了11%以上。
2、创新方式，推动改革落实落地
一是退休“中人”待遇计算各项准备工作准备就绪。我县有企业工作经历的退休“中人”视同缴费年限重新认定工作已全面完成；有企业工作经历的“中人”，在企业工作期间养老保险未缴费的，已办理补缴养老保险37人，缴纳金额12.6万元；职业年金采用离职/退休一个记实一个，
3、多级联动，“同舟计划”成效显著
我县在县政府办正确领导下、县人社局牵头、县住建局、县交运局、县水务局、县财政局、县法制办及建筑工程项目各行业主管部门配合下，在较短时间内实现全县所有建筑工程项目工伤保险的全覆盖。今年按项目参加工伤保险265户，参保人数1855人，缴费金额325万元，基本实现全年收支平衡。
4、加强监管，织密风险防控网络
我局于2019年5月，组织专门人员，对社会保险经办业务开展了交叉检查，本次检查涉及2016年至2018年社会保险经办四项业务量3114件，抽查1155件，抽查比例达37%，抽查中发现的问题已全部整改到位。省、市下发的金保系统预警信息，已全部及时核实整改，整改纠正涉及34人，退回冒领养老金20万元。待遇发放全面取消了手工报盘。
5、加大宣传，提高经办服务效率
利用各种宣传方式和手段进行大面积、广覆盖的宣传，加强了对灵活就业人员群体的宣传与解答，帮助群众根据自己的经济情况参加养老保险。进一步健全了“最多跑一次”和综合柜员制深推工作制度，通过优化经办流程、简化办事程序、落实专人负责，进一步方便群众办理社保业务。
6、强化责任，做细做实信访工作
社保市长热线、书记信箱、信访等近几年较为突出，我局高度重视群众来访来件，做到有访必答，有件必回，回必及时，切实维护了群众的合法权益。
7、全力投入，扎实开展教育活动
我局成立了“不忘初心、牢记使命”主题教育领导小组，印发了实施方案，按照学习教育、调查研究、检视问题、整改落实“四个贯穿始终”的原则，扎实开展了党课学习、基层调研、集中听取联系服务对象意见、交流调研成果、对照党章找差距等各项工作，活动取得了明显成效，得到了县委指导组的肯定。
8、 精准发力，做好脱贫攻坚工作
我局始终把脱贫攻坚作为一项重要政治任务，在长岭镇党委政府对扶贫工作统筹安排下，配合牵头单位县商务局、协同达州银行开江支行，按照县委、县政府脱贫攻坚安排部署，以加强基层党建为核心，以改善基础设施为先导，以强化精准扶贫为着力点, 不断凝结帮扶力量。在贫困村脱贫退出以后，帮扶工作做到了干劲不松、力度不减，扎实开展常态化帮扶走访工作，进一步巩固了脱贫成效，提高了人民群众的满意度。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况。
2019年度收入预算383.71万元，比2018年度收入预算371.18万元增加了12.53万元，增幅3.38%。增加的主要原因是在职人员的增加及调资。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
（1）2019年年初预算383.71万元，2019年财政实际拨款收入5400.31万元（其中：一般公共预算财政拨款收入400.31万元，政府性基金预算财政拨款收入5000万元），增加5016.60万元。
（2）增加的主要原因一是2019年职工的工资调资；二是因为调高工资标准导致社会保障缴费基数增高而缴费额度有所增加，三是其中的政府性基金财政拨款5000万元为财政对失地农民养老保险的补助资金。
2．收入支出结构分析。
（1）2019年收入合计5400.31万元。其中社会保险经办机构收入316.06万元，其他人力资源和社会保障管理事务收入4万元，机关事业单位养老保险收入34.11万元，公益性岗位补贴收入0.33万元，行政单位医疗收入12.27万元，事业单位医疗收入1.02万元，公务员医疗补助8.94万元，住房公积金23.58万元。被征地农民补助收入5000万元。
（2）2019年支出工资福利支出355.67万元，占总支出的6.59%；商品和服务支出44.54万元，占总支出的0.82%；资本性支出5000万元，占总支出的92.59%。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：
公务接待费：本年度支出5500元比上年度10000元少支出4500元，增幅-45%。
（2）培训费支出情况：本年度支出1000元与上年度1000元持平，降幅0%。
4.财政拨款收入、支出分析。
2019年度财政拨款收入总计5400.31万元，支出与收入持平。与2018年相比，财政拨款收入总计增加5007.37万元，增加1274.35%。财政拨款支出总计增4986.15万元，增加1203.93%。收支增加的主要原因一是在职人员增减及调资，二是财政通过政府性基金预算财政拨款对我县失地农民的养老保险划拨了5000万元补助款。
（三）年末结转和结余情况。
本年度末财政补助结转结余0元与2018年度一致。
三、资产负债情况分析
2019年流动资产9.6万元，2018年流动资产2.5万元,本年度比上年度增加7.1万元; 无固定资产变动。
2019年单位其他应付款2.2万元，2018年单位其他应付款2.5万元， 2019年比2018年减少负债0.3万元。
（一）资产负债结构情况。
负债主要是部分应付因来不及考核而未付的部分职工绩效。
（二）资产负债对比分析。
开江县社保局2019年资产负债率为1.09%比上年0.82%上升了0.27%。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。
在2019年财务管理工作中，我单位严格执行财政部《部门决算管理制度》的各项要求，充分认识财政决算工作是我单位的一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业业要求高，为做好2019年决算工作，组织相关人员参加培训，加强业务学习，较好的完成了本年度决算编制及审核工作。
（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
为规范单位财务会计核算，根据《
（三）对单位决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
无
社保局2019年度部门决算报表填报说明.docx
四川省达州市开江县社会保险事业管理局（本级）.XLS
社保局2019年度部门决算分析报告.doc
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