回龙镇2019年部门决算编制说明 - 乡镇街道 - 捕鱼大冒险官网网址是多少

公开时间：2020年9月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

镇政府基本职能及主要工作是落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。具体包括：

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.办理上级县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一、聚焦因地制宜、内育外引，产业结构更趋优化。扎实开展“产业发展竞赛年”活动，持续推动产业增量提质、结构优化。现代农业提质增效。培育各类种养殖大户50余户，“稻田+”特色水产持续扩面，水产基地突破3000亩，“果林+”特色种植优化提升，“果林+”主题公园、大学生创业园奋力推进。工业经济平稳向好。全镇规上企业突破14家，开丰煤矿、铮锋能源技改扩能有序推进，回龙工业加速崛起的势头已然形成。商贸旅游繁荣活跃。峨峸山有机生活体验园初步建成，“峨峸山拾柴”“观音山长跑”等文旅节会精彩纷呈，水产冷链分选物流基地全面建成。

二、聚焦重点项目、合力攻坚，发展活力竞相迸发。扎实开展“项目攻坚竞赛年”活动，建立重点项目联系挂包制度，实时调度项目进度，一线化解项目难题。扎实推进易地搬迁、美丽新村建设等28个重点项目顺利竣工，成功向上争取百镇试点行动、新宁河整治等33个项目。扎实开展“区域合作竞赛年”活动，加快构建“外联、内畅、互通”交通网络，回龙“绕场路”建设加快推进，天师三岔路至开丰煤矿道路整治有序推进，全镇硬化通社道路11.92公里，产业道15.68公里，便民路12公里。扎实开展“城镇建设竞赛年”活动，场镇污水处理厂开工建设，成功向上争取自来水改造提能、垃圾压缩中转、农贸市场建设等项目10余个。

三、聚焦治理有效、提档升级，城乡面貌持续改观。“四城同创”扎实开展，“两违”整治形成常态，“违建别墅”“大棚房”清理有力有效。扎实开展“乡村振兴示范竞赛年”“农村人居环境整治竞赛年”活动，全面推进“厕所革命”，新建独立公厕3座，改造农村卫生厕所1154户。人居环境持续改善，河（库）长制全面落实，“散乱污”企业清理整治扎实开展，农村面源污染治理和畜禽粪污资源化利用加快推进，场镇饮用水水源地保护全面加强。“户集、村收、镇运”垃圾处理机制全面推行，城乡环卫设施全面更新，垃圾基本实现日产日清。

四、聚焦对标补短、共建共享，民生福祉不断增进。脱贫攻坚连战连捷。深入开展“两不愁三保障”大排查，全镇贫困人口全部脱贫、已脱贫人口无一返贫，连续三年荣获脱贫攻坚成效考核一等奖。社会事业蓬勃发展。全面落实“普九”教育政策，全镇无一名贫困学生辍学，全镇医疗卫生条件和服务水平明显提高。民生保障更加有力。扎实开展就业扶贫春风行动，积极为下岗人员、返乡农民工排忧解难，社会救助体系更加健全。安全应急更加完善。全年未发生安全生产责任事故，“法治回龙”“平安回龙”建设持续深化，扫黑除恶专项斗争和禁毒人民战争成效明显。

五、聚焦改革创新、真抓实干，政府形象全面提升。依法行政规范高效。认真落实“基层减负年”要求，扎实整治“群众最不满意十件事”，政务公开全面加强，自觉接受人大法律监督、政协民主监督。政府职能切实转变。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，大力整治不作为、慢作为、乱作为等行为，行政执法效率和公众满意度大幅提升。廉政建设全面加强。认真落实中央八项规定和省市县相关规定，深化廉政意识，落实廉政责任，全面落实行政权力公开运行各项要求，确保行政权力阳光运行。

二、机构设置

开江县回龙镇人民政府是一级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1316.48万元。与2018年相比，收、支总计各减少331.76万元，下降20.13%。减少的主要原因是基础设施建设项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1316.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1316.48万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计1316.48万元，其中：基本支出530.49万元，占40.30%；项目支出785.98万元，占59.70%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计1316.48万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少331.76万元，下降20.13%。主要变动原因是基础设施建设项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1316.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少331.76万元，下降20.13%。主要变动原因是基础设施建设项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出1316.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出383.55万元，占29.13%；文化旅游体育与传媒支出10.36万元，占0.79%；社会保障和就业支出484.17万元，占36.78%；卫生健康支出19.61万元，占1.49%；节能环保支出13.8万元，占1.05%；城乡社区支出11万元，占0.84%；农林水支出368.1万元，占27.96%；住房保障支出22.89万元，占1.74%；灾害防治及应急管理支出3万元，占0.22%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为1316.48万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出: 支出决算为383.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 文化旅游体育与传媒支出: 支出决算为10.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出: 支出决算为484.17万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.卫生健康支出: 支出决算为19.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.节能环保支出: 支出决算为13.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.城乡社区支出:支出决算为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.农林水支出:支出决算为368.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.住房保障支出:支出决算为22.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.灾害防治及应急管理支出:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出530.49万元，其中：

人员经费441.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费88.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，回龙镇机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，回龙镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，回龙镇人民政府共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。

10.文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

11.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出：指政府在卫生健康与计划生育方面的支出。

13.城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。

14.农林水支出：指政府农林水事务支出。

15.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。