第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织、上级政府及本
2、对本镇全局性的工作进行领导。以经济建设为中心，全面推进改革开放和现代化建设。对社会经济发展战略、总体规划、指导方针及其它重大问题作出决策，认真组织实施，切实保证社会各项事业健康发展，集体经济实力不断增强，农民人均纯收入较大幅度增加，生活水平不断提高。
3、大力加强党的建设。按照镇党委“五个好”的目标要求，不断加强镇党委自身建设，深入开展“三级联创”活动，增强镇党委抓农村基层组织建设的直接责任意识，形成农村基层组织建设常抓不懈的工作机制。通过党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，增强党在人民群众中的凝聚力和号召力。
4、坚持党管干部的原则，负责权限范围内干部的管理、任免和奖惩。积极做好协管部门干部的管理工作，实事求是地向有关部门介绍其工作情况。培养和选拔德才兼备的年轻干部。
5、审议通过镇党委、纪委向下
6、加强对镇人大、政府、群团等组织的领导，做好协调工作，并对其提出的需由党委决定的重大问题作出决策。
7、领导本镇的社会主义法制建设、精神文明建设、政治文明建设、和谐社会建设，做好社会治安综合治理及计划生育工作。
8、对本镇重大的突发性事件，迅速反应、及时处置，并立即向上级党委报告情况。
9、研究需要党委委员会讨论决定的其它重大事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
2018年我镇十三五易地扶贫搬迁工作全部完工并入住，深度贫困村-白竹山村成功脱贫，多举措扎实做好非洲猪瘟等疫情的防控工作等；各项基础设施建设工程保质保量按进度完成；其他工作也顺利推进。
二、机构设置
开江县灵岩镇人民政府担负着灵岩镇9个村1个社区行政管理工作。开江县灵岩镇人民政府在职职工编制24人，其中公务员人数16人，事业人数8人。另外乡财服务中心人员2人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1625.69万元，与2017年1193.08万元相比，增加432.61万元，增长36.26%。主要变动原因是基础设施建设增加。
2018年度支出总计1625.69万元，与2017年1193.08万元相比，增加432.61万元，增长36.26%。主要变动原因是基础设施建设增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1625.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1625.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1625.69万元，其中：基本支出540.60万元，占33.25%；项目支出1085.09万元，占66.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1625.69万元。与2017年相比，财政拨款增加432.61万元，增长36.26%。主要变动原因是基础设施建设增加。
2018年财政拨款支出总计1625.69万元，与2017年相比，增加432.61万元，增长36.26%。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1625.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加432.61万元，增长36.26%。主要变动原因是基础设施建设增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1625.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出270.67万元，占16.65%；文化体育与传媒支出8.64万元，占0.53%；社会保障和就业支出71万元，占4.37%；医疗卫生与计划生育支出13.45万元，占0.83%；农林水支出1033.96万元，占63.6%，住房保障支出227.98万元，占14.02%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1625.69万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出: 支出决算为270.67万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒: 支出决算为8.64万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业: 支出决算为71万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育:支出决算为13.45万元，完成预算100%。
5.农林水支出：支出决算为1033.96万元，完成预算100%。
6.住房保障支出：支出决算为227.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1625.69万元，其中：
人员经费381.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费159.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“一般公共服务支出”“社会保障和就业支出”“医疗卫生与计划生育支出”等6个项目绩效目标实际完成情况。
1.一般公共服务支出: 支出决算为270.67万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒: 支出决算为8.64万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业: 支出决算为71万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育:支出决算为13.45万元，完成预算100%。
5.农林水支出：支出决算为1033.96万元，完成预算100%。
6.住房保障支出：支出决算为227.98万元，完成预算100%。
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | |||||
项目名称 | 灵岩镇2018年度部门预算 | ||||
预算单位 | 开江县灵岩镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1625.69万元 | 执行数: | 1625.69万元 | |
其中-财政拨款: | 1625.69万元 | 其中-财政拨款: | 1625.69万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1.在抓好产业发展上持续加力，增强经济发展活力。2.在基础设施建设上持续加力，加快补齐基础短板。3.在增强民生福祉上持续加力。4.在加强社会治理上持续加力，深化城乡平安建设。5.在党的建设上持续加力，推动全面从严治党。 | 1.在抓好产业发展上持续加力，增强经济发展活力。2.在基础设施建设上持续加力，加快补齐基础短板。3.在增强民生福祉上持续加力。4.在加强社会治理上持续加力，深化城乡平安建设。5.在党的建设上持续加力，推动全面从严治党。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 保障在职行政事业人员工资福利人数 | 24人 | 完成24人工资福利报障 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 农村基础设施建设数量 | 新建三个公共服务中心和三个村农村饮水安全巩固提升工程 | 完工 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 满足在职人员的日常办公需求率和基础建设完成质量 | 满足需求率100%，基础设施按照国家工程质量要求建设 | 满足需求率100%，基础设施按照国家工程质量要求建设 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按月发放工资和缴纳社保 | 按月发放工资和缴纳社保 | 按月发放工资和缴纳社保 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 预算支出 | 1625.69万元 | 1625.69万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 社会经济发展 | 较上年稳步提升 | 较上年稳步提升 | |
效益指标 | 社会效益 | 确保政府正常履职 | 为群众办实事，建设更好的服务型政府，维护社会和谐稳定 | 为群众办实事，建设更好的服务型政府，维护社会和谐稳定 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《灵岩镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，开江县灵岩镇人民政府机关运行经费支出159.37万元，比2017年增加266.15万元，增长20.05%。主要原因是基础设施建设增加，脱贫攻坚任务加重。
（二）政府采购支出情况
2018年，政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。?
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出：主要用于人员工资、津贴及部门日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等。
10.文化体育与传媒支出：主要用于文化活动经费。
11.社会保障和就业支出：主要用于伤残等抚恤金支出，各类生活补助支出，残疾人事业支出、五保供养、其他保障性支出等。
12.医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
13.农林水支出：主要用于农村基础设施建设，公共服务，一事一议，村社区办公经费及村社区干部组长等支出。
14..住房保障支出：主要用于用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
灵岩镇2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
纳入2018年部门决算编报的单位共1个，行政单位管理。机构数量无增减变动。
（二）机构职能。
(1)落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，坚持依法行政，推进政务公开。
(2)促进发展。科学制定发展规划，加强农村市场监督，搞活市场流通，推广农业技术，调整产业结构，加强农村劳务开发和农民工转移就业工作，不断提高社会主义新农村建设水平。
(3)维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，切实保障农民合法权益；加强社会治安综合治理；加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，维护农村社会稳定。
(4)加强管理。加强民政、教育、科技、文化、体育、人口和计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作；加强环境保护，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
(5)提高服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用。发展农村公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和
（三）人员概况。
开江县灵岩镇人民政府在职职工编制24人，其中公务员人数16人，事业人数8人。另外乡财服务中心人员2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计1625.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1625.69万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计1625.69万元，其中：基本支出540.60万元，占33.25%；项目支出1085.09万元，占66.75%；
四、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格执行《预算法》编制年初部门预算，根据县财政局的统一安排，结合本部门实际工作的情况，认真编制部门预算及年度绩效目标填报经领导审核后，及时报送县财政局。
2018年度预算总体目标：1.在抓好产业发展上持续加力，增强经济发展活力。2.在基础设施建设上持续加力，加快补齐基础短板。3.在增强民生福祉上持续加力。4.在加强社会治理上持续加力，深化城乡平安建设。5.在党的建设上持续加力，推动全面从严治党。按照预算进度执行，截止2018年12月31日完成。
（二）结果应用情况。
预算绩效监控，及时根据反馈情况整改，确保各项工作有财政资金保障。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
灵岩镇人民政府2018年度收支平衡，预算总体目标完成。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
