按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、单位概况
开江县自然资源局是政府组成部门，为正科级,加挂开江县林业局牌子。主管全县自然资源等方面的工作，主要职能职责是：按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作，负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。负责全县矿产资源管理工作。负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。组织全县林业生态保护修复和绿化造林工作。负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。指导全县森林公安工作，监督管理全县林业资金和国有资产，负责落实全县综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，推动全县自然资源领域科技发展和对外合作，配合国家、省、市对政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、意识形态等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
内设办公室、法规监察和行政审批股（信访室）股、自然资源调查确权登记和测绘地理信息管理股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划和用途管制股、建设工程规划管理股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质灾害防治股、地质勘查与矿产资源管理股、绿化造林产业股、森林资源和自然保护地管理股、财务与资金运用股、党建办（人事科教股）等13个职能科室。
二、收支预算总体情况
2020年财政一般收入预算总额为2362.9847万元。一般收入预算总额较2019年1814.3533万元增加收入548.6314万元，主要原因是机构改革，原国土资源局和林业局合并组建而成。
2020年财政支出预算总额为2362.9847万元，其中：工资和福利支出1832.5143万元，商品和服务支出227.44万元，项目支出303.0304万元。支出预算总额较2019年增加支出548.6314万元，主要原因是机构改革，原国土资源局和林业局合并组建而成。
三、财政拨款支出预算情况
财政拨款支出主要用于保障部机关正常运转、全县自然资源管理等工作的开展。
基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于综合预算人员工资福利、办公经费支出和公务用车运行维护费等方面。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务支出2059.9543万元，主要用于局机关及事业单位等工资福利支出（含基本工资、绩效津补贴、社会保障费等）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、差旅费、公务接待等）。
（二）项目支出303.0304万元，用于综合预算人员工资福利、办公经费支出和公务用车运行维护费等方面。
四、运行经费情况
运行经费200.44万元，主要用于2020年机关办公费、印刷费、差旅费等经费。
五、财政拨款“三公”经费情况
（一）因公出国（境）经费
2020年因公出国（境）费0万元。
（二）公务接待费
2020年公务接待费2.5万元,较2019年预算数减少0.2万元，主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定及市县相关规定，厉行节约，控制公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2020年公务用车购置及运行维护费7万元，其中：公务用车购置0万元、运行维护费预算数7万元, 主要原因是公车改革严格执行中央八项规定及省委省政府十项规定，厉行节约，控制公务用车购置及运行维护费支出。
六、政府采购安排情况
年初预算政府采购共计5万元，主要用于购置电脑、GPS等办公执法用设备。
七、国有资产占用情况
我单位房屋类资产共计6993.02平方米(其中原林业局1888平方米，国土资源局5105.02平方米)，价值730.5846万元（其中原林业局164.6799万元，国土资源局569.5047万元），车辆共计13辆(其中原林业局2辆防火专用车，国土资源局11辆执法用摩托车)，价值42.80万元(其中原林业局34.88万元，国土资源局7.92万元)。
八、绩效目标情况说明
2020年我局按要求编制了整体绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
名词注解：
1．地方一般公共预算收入。即地方公共财政收入，是指实施分税制财政体制改革后，各级财政部门依法组织纳入本地区（或本级）预算管理的各项收入，包括税收收入和非税收入。其中：税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税、资源税等；非税收入主要包括纳入预算管理的专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
2．地方一般公共预算支出。即地方公共财政支出，是指通过地方一般公共预算收入统筹安排的相关支出。
3．三公经费。指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
8.自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）:反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。
10. 自然海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）:反映地质灾害防治项目支出。
11.自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
12. 自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）:反映除上述以外的其他用于国土资源事务方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：开江县自然资源局2020年部门预算表
开江县自然资源局
2020年5月12日
