目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.负责贯彻执行国家和省有关交通行业的法律、法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。

2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县公路和水路行业、公共客运发展规划和年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。

3.负责全县公路、乡村道路、水路建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理；负责地方交通建设项目的审核、上报，审批并监督实施四级（含四级以下）汽车客运站规划建设，组织实施县属的省、市及县重点公路、水路工程建设。

4.负责全县公路、水路交通运输（含客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、运输服务市场）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责全县公共客运、出租汽车运输行业的管理；指导交通运输行业优化结构，协调发展；对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。

5.负责全县公路、水路设施的维修、管理；负责全县收费公路的站卡设置，协调和归口管理，按国家规定征收车辆通行费。

6.负责全县水上交通安全监督、船舶及水土设施检验、救助打捞及水路运输服务市场的行业管理；负责水路运输技术培训、发证和归口管理。

7.负责全县有关交通科技工作。指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全县交通行业固定资产。

8.认真做好全县交通行业的精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；负责交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

9.负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。

10.负责全县交通行业的行政审批工作。水路交通：水路运输的船舶登记、人力客渡船适任证书办理、水路运输（服务）证书、船舶年度检验等许可。道路交通：道路运输企业和道路运输服务企业、机动车维修企业经营、道路旅客运输企业经营（公共客运、出租车经营，客运车辆道路运输证初审）、道路货物运输经营、客车班线经营、道路客货运输站场经营等许可。路政管理：管线穿（跨）越公路或架、埋设以及在公路用地范围内架设管线，在公路两侧建筑控制区内管（杆）线、电缆等设施，占用、挖掘公路或使公路改线，砍伐、更新公路行道树，铁轮车、履带车和可能损坏公路路面的机具，在公路用地内设置非交通标志，在公路上设置平面交叉道口，超限运输车辆行驶公路等许可。

11.承办县政府交办的其它事项。

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年是“十四五”开局之年，我局在县委、县政府的正确领导和省、市交通运输主管部门的大力支持下，牢牢把握加快实现“东向出川、通江达海区域次级综合交通枢纽和万达开川渝统筹发展核心区”两个定位，以“万达开统筹发展示范区”交通互联互通建设为目标，真抓实干，稳扎稳打，全年续建新建交通建设工程项目19个，建设里程115.86公里，总投资2.0556亿元，累计完成投资1.242亿元，为开江县经济高质量发展提供了坚实的交通基础保障。

（1）交通规划稳步推进。着力打造成渝地区区域次级交通枢纽，顺利争取省交通厅下放农村公路审批权限至市级；全力争取与重庆毗邻地区道路同标准补助、同标准规划、同标准建设，目前幸福美丽乡村路补助标准已提升至三级公路补助240万元/公里，四级公路补助160万元/公里；规划开江县国家级现代农业产业园区美丽乡村路并启动项目前期工作；深入研究G542开江段线路方案；加快推进省道S305（开州界至达川界段）改建工程前期工作，当前工可已完成省厅行业审查并取得立项批复，已取得社稳、用地选址意见批复，初步设计及概算编制已经第三方咨询机构审查，并报省公路局，目前正在同步开展环评、桥梁的行洪论证等前期工作；提前启动幸福美丽乡村路项目前期工作，为下步争取项目资金奠定基础。

（2）交通重点项目加快建设。积极配合开展达万货运铁路扩能、开江—忠县—黔江铁路、达州—开江—开州—襄阳铁路、达万直线高速、城宣渝高速、达万直达快速通道等项目前期工作和成达万高铁、达开快速通道建设；开江县梅家乡长冲村（撤并村）通化路一段工程已完成总工程量60%以上，完成投资约1051万元；开江县沙坝场乡孙二沟村（撤并村）通硬化路工程（一段）、开江县新宁镇八里桥村（撤并村）通硬化路工程一段，已完成总工程的50%以上，完成投资约1355.56万元；县道天檀路整治工程目前完成总工程的85%，完成投资约195.81万元；开江县回龙镇乐园村（撤并村）通硬化路工程（二标段）绕回龙街道场镇路已完成总工程量55%以上，完成投资约1400万元；国道G542（三里桥至飞云隧道）亮化工程完成总工程量约55%，完成投资约170万元；12个农村公路项目施工进度均达总工程量65%以上，完成投资约4767.53万元；开江县智谷机电产业园道路一期工程完成总工程量65%，完成投资约3000万元；开江县2018年度公路安保工程（路侧护栏）完成总工程量50%以上，完成投资约480万元。

（3）“两项改革”后半篇文章抓紧抓实。今年省厅目标任务为新建道路10.4公里，目前已通过补助形式下达计划至乡镇实施，正在实施路基工程；我县自主实施美丽乡村路项目49.87公里（其中49.6公里已纳入省厅规划项目库），目前已完工22.65公里，剩余27.22公里正在加快实施；结合“金通工程”“五张网络”核心任务建设，已于六月底前全面完成了全县金通工程＂四统一＂工作，乡镇客运站综合服务功能拓展改造前期工作正在加快推进。

（4）交通综合行政执法改革顺利完成。按照省委办公厅关于整合交通运输领域执法职责相关精神，我局主动向省市交通主管部门和县委县政府汇报，积极学习周边县先进改革经验。开江县交通运输综合行政执法大队于10月21日正式揭牌成立，并在全县交通运输执法领域开展突出问题专项整治行动，标志着开江交通运输综合执法工作进入了崭新的阶段。

（5）成功创建省级“四好农村路”示范县。今年，我局通过组建创建工作专班，召开创建工作推进大会和业务培训会，结合农村公路交叉口“六个一”工程标准，对100公里示范路段进行了全方位立体打造，并持续抓好了农村公路灾毁保险试点、四好农村路宣传、交通信息化平台建设、省级农村公路确权试点县争创及县、乡、村“交邮快”三级物流体系建设五大亮点工作，创建工作顺利通过市级初评和省考评组的现场考核，成功创建省级“四好农村路”示范县。

（6）疫情防控举措不断强化。一是狠抓全系统疫苗接种工作，系统内干部职工及家属，行业重点人群应接种人员接种率均达100%；二是积极协同市监、交警及乡镇开展冷链食品运输车辆检查工作，抽调执法人员24小时参与执勤工作，并采取流动巡查方式对货运车辆进行监督检查;三是持续加大对交通运输企业，特别是汽车站、码头、在建工地的疫情防控工作督促落实，指导各企业认真开展疫苗接种凭证查验和场所码的推广使用工作，严格落实疫情防控各项措施，坚决阻断病毒在交通运输领域的传播途径；四是组织干部职工先后3次到甘棠镇和橄榄社区开展疫苗接种走访排查工作，同时抽调4名职工投身外来人员及外出务工人员的疫苗接种排查工作，圆满完成“清零行动”各项工作任务。五是会同卫健、公安交警及乡镇人民政府开展交通疫情防控工作，指导全县交通卡口认真开展疫苗接种凭证查验和场所码的推广使用，坚决阻断病毒在交通运输领域的传播途径。

（7）安全生产形势持续平稳。强化安全生产教育培训，抓好安全源头管理和安全隐患排查整治工作，持续开展道路运输领域打非治违、驾校乱象和超载超限专项整治行动，截止今年，已连续实现了陆上连续27年、水上连续29年无安全责任事故的目标。

（8）养护体制机制更加健全。《开江县深化农村公路管理养护体制改革实施方案》经县人民政府常务会议审定通过；投入小修养护资金165.1万元，公路小修保养2.36万余㎡；整治损毁波形护栏45处,扶正倒伏行道树350余株，清理坍方28000余m，清理水沟190KM，清除堵塞物5060m；完成养护工程建设项目48个（含管养范围外的养护工程），累计完成设计预算1853万元；全面加强预防性养护，及时处治病害，措施得当，对道路安全隐患做到了早发现、早处置、早整治，做到养护的及时性，实现了不断道、不截流、不抢险（非自然灾害情况下），确保了公路安全、平整畅通。

（9）涉路监管力量不断强化。全面抓好运输执法领域突出问题专项整治，持续打击涉路违法和非法营运行为。印发《开江县道路交通运输安全和秩序集中专项整治工作实施方案》，采取明查暗哨、错时执法等方式，对开江至达州、开江至重庆、开江至成都及城区到各个乡镇等线路的非法营运车辆进行打击，对出租汽车、班线客车各类违法违规行为进行整治，全年查处非法营运小车15辆，查扣涉嫌非法载客两、三轮车摩托车83辆，处理违章出租车28辆次、违章班线车24辆次，处罚款23万余元。交通运输综合行政执法改革后，大队领导认真安排工作部署。明确“超限超载、污染公路、路产路权保护”三大涉路违法整治重点，灵活应变、综合施治，采取早中晚错时执法、重点蹲守、杀回马枪、源头治理、联合执法等形式，出动执法人员6000余人次，执法车辆1200余车次，对各类涉路违法违章行为共处罚款6.3万余元。

（10）党建引领作用不断凸显。一是结合三大活动和党史学习教育，组织开展集中学习、个人自学、讲党课和专题研讨，在深入调研的基础上形成《打造区域次级交通枢纽对策研究调研报告》。二是扎实推进“我为群众办实事”实践活动，坚持问题导向、全面统筹推进，结合“群众最不满意的10件事”整治工作，倾听民意，着力解决群众反映的“痛点”“难点”，打造群众满意的人民交通。三是全面加强意识形态（网络意识形态）工作，形成党组书记负总责，其他班子成员“一岗双责”，党员干部人人参与的工作格局，建立健全意识形态工作长效机制，加强对政务网、公众号、微信群、QQ群等媒体的管理，经常开展谈心谈话，及时掌握党员干部的思想动态。四是大力推进党支部标准化建设，从强化党支部组织建设、组织生活、活动场所入手，增强党员归属感、自豪感的现实需要，以群团组织为桥梁纽带，组织开展形式多样的文体活动，全方位提升交通系统干部职工战斗力和凝聚力。五是严格落实各级党风廉政规定精神，加强对机构改革后新增职能廉政风险排查，扎实开展形式主义、官僚主义问题专项整治，持续正风肃纪反腐，处理违纪违规相关人员4名。

二、机构设置

开江县交通运输局下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入开江县交通运输局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

开江县交通战备办公室

第二部分 2021年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计16082.64万元。与2020年相比，收、支总计各减少2760.87万元，下降17.17%。主要变动原因是年末结转结余502万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2021年本年收入合计16082.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8682.80万元，占53.99%；年初结转和结余7399.84万元，占46.01%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

支出决算情况说明

2021年本年支出合计15580.64万元，其中：基本支出460.96万元，占2.96%；项目支出15119.68万元，占97.04%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计16082.64万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少2760.87万元，下降17.17%。主要变动原因是年末结转结余。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出15580.64万元，占本年支出合计的96.88%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4181.96万元，增长26.84%。主要变动原因是年末结转结余。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出15580.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出39.79万元，占0.26%；卫生健康支出26.11万元，占0.17%；交通运输支出15483.67万元，占99.38%；住房保障支出31.08万元，占0.19%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为15580.64万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为39.79万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.97万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.86万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为207.62万元，完成预算100%。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为5681.90万元，完成预算100%。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为1040.14万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为156.36万元，完成预算100%。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府二级公路收费专项支出（项）:支出决算为5621.36万元，完成预算100%。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为830.20万元，完成预算100%。

12.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为1370.98万元，完成预算100%。

13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:支出决算为367.10万元，完成预算100%。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为200万元，完成预算100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.08万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出460.96万元，其中：

人员经费356.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费104.70万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算76.84%，决算数小于预算数的主要原因是本着厉行节约，压缩三公经费开支的原则。

（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.23万元，占84.25%；公务接待费支出决算0.23万元，占15.75%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.23万元,完成预算82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.16万元，下降13%。主要原因是本着厉行节约，压缩三公经费开支的原则。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.23万元。主要用于公路、水库安全检查、规划村道、桥梁路线、建设工地安全进度检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.23万元，完成预算57.5%。公务接待费支出决算比2020年减少0.11万元，下降47.83%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及县委、县政府相关要求，简化接待工作，实行公务接待集中管理。其中：

国内公务接待支出0.23万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待11批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.23万元，具体内容包括：市上专项交叉检查、绩效年度考核等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，开江县交通运输局机关运行经费支出104.70万元，比2020年增加60.28万元，增长57.57%。主要原因是人员增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，开江县交通运输局政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开江县交通运输局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对船舶客运车签单人员补助、船载码头监控租赁费、向上争取项目工作经费开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年开江县交通运输局整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:指其他用于污染防治方面的支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:指除项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

12.交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:指成品油价格改革财政对城市公交、农村道路客运的补贴。

13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）:指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）:指车辆购置税收入安排用于其他支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2021年开江县交通运输局整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

开江县交通运输局是一级预算单位，下属二级事业单位1个。

机构职能。

1.负责贯彻执行国家和省有关交通行业的法律、法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。

2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县公路和水路行业、公共客运发展规划和年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。

3.负责全县公路、乡村道路、水路建设（含客货运输和旅游运输场站建设）行业管理；负责地方交通建设项目的审核、上报，审批并监督实施四级（含四级以下）汽车客运站规划建设，组织实施县属的省、市及县重点公路、水路工程建设。

4.负责全县公路、水路交通运输（含客货运输市场、汽车技术检测、汽车维修市场、运输服务市场）行业管理，维护交通运输行业平等竞争秩序；负责全县公共客运、出租汽车运输行业的管理；指导交通运输行业优化结构，协调发展；对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。

5.负责全县公路、水路设施的维修、管理；负责全县收费公路的站卡设置，协调和归口管理，按国家规定征收车辆通行费。

6.负责全县水上交通安全监督、船舶及水土设施检验、救助打捞及水路运输服务市场的行业管理；负责水路运输技术培训、发证和归口管理。

7.负责全县有关交通科技工作。指导交通行业的体制改革和交通特许经营企业的管理，建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系；监督管理全县交通行业固定资产。

8.认真做好全县交通行业的精神文明建设、廉政建设、行业建设和职工队伍建设；负责交通行业人才预测、教育、培训和劳动卫生工作；负责局机关的人事管理、劳动工资和机构编制工作；按规定管理局属单位的人事管理、劳动工资和机构编制工作。

9.负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。

10.负责全县交通行业的行政审批工作。水路交通：水路运输的船舶登记、人力客渡船适任证书办理、水路运输（服务）证书、船舶年度检验等许可。道路交通：道路运输企业和道路运输服务企业、机动车维修企业经营、道路旅客运输企业经营（公共客运、出租车经营，客运车辆道路运输证初审）、道路货物运输经营、客车班线经营、道路客货运输站场经营等许可。路政管理：管线穿（跨）越公路或架、埋设以及在公路用地范围内架设管线，在公路两侧建筑控制区内管（杆）线、电缆等设施，占用、挖掘公路或使公路改线，砍伐、更新公路行道树，铁轮车、履带车和可能损坏公路路面的机具，在公路用地内设置非交通标志，在公路上设置平面交叉道口，超限运输车辆行驶公路等许可。

11.承办县政府交办的其它事项。

人员概况。

在职人员共34人，行政人员13人，机关工勤人员2人，参照公务员管理的事业人员3人，事业人员16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年我单位收入合计16082.64万元，其中当年财政拨款收入8682.80万元，上年度结转7399.84万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年我单位支出合计15580.64万元，其中基本支出460.96万元，项目支出15119.68万元，年末结转结余502万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1、预决算编制情况

开江县财政局《关于下达2021年部门预算的通知》（开财预〔2021〕1号），批复开江县交通运输局预算收入422.82万元，其中：人员经费382.77万元，公用经费40.05万元。

2、执行管理情况

2021年度支出422.82万元，按支出功能划分，社会保障和就业支出42.94万元、卫生健康支出26.57万元、交通运输支出321.10万元、住房保障支出32.21万元；按支出经济分类，工资福利支出374.50万元；商品和服务支出45.42万元，对个人和家庭的补助2.90万元。

3、预算年度内目标完成情况

（1）基本支出情况

2021年基本支出395.74万元，其中：工资福利支出374.50万元，商品和服务支出18.34万元，对个人和家庭的补助2.90万元。

（2）财政拨款结转和结余情况

年末结转27.08万元。

4、“三公经费”使用情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，其中：公务接待费支出决算为0.23万元。

公务用车购置及运行维护费：公务用车购置及运行维护费1.23万元。

公务接待费：2021年公务接待费用于国内公务接待11批次，接待47人次，共计支出0.23万元。

5．预算执行管理情况

开江县交通运输局严格按县委、县政府确定的2021年预算安排指导思想、原则以及支出序列和部门预算批复内容组织支出预算执行，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向。一是职工工资和津贴均按照集中支付制度通过银行代发；二是按照中央、省、市的相关规定，厉行节约、大力压缩一般性支出；三是按照《预算法》、《会计法》和行政、事业单位财务制度的要求，建立健全内部监管机制，加强内控制度、支出管理，使有限的资金发挥最佳的使用效果；四是专项资金实行专款专用；五是较为合理的安排资金使用进度。

结果应用情况。

2021年度预算绩效自评均按财政局要求填报，及时报送，未收到问题整改通知。

自评质量。

2021年度部门整体支出和日常预算项目自评均按时按质按要求完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

开江县交通运输局严格执行各项管理制度，决算编制较为真实、完整，但存在决算编报不准确，口径理解不完善等现象。

（二）存在问题。

1.2021年预算完成率为93.60%，未完成的6.4%预算主要是：财政指标在2020年12月末下达，部分资金单位来不及支付。

2.目前绩效评价指标体系还不够完善，部分项目考核标准不够科学，有待进一步加强调查论证和完善制度。

3.部分项目经费因建设周期长或指标下达时间晚造成预算执行率低。

（三）改进建议。

下一步，针对项目跨年度问题，争取项目尽早计划、尽早铺排、尽早开展，争取做到完成一批结清一批。尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实项目专项的报批进度和指标文的下达。对于已下达的指标，相关股室应尽快按程序进行审批，办理支付手续，加快预算进度，提高财政资金使用效益。

附件

开江县交通运输局码头及船载视频项目支出绩效2021年自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

码头及船载视频项目为我局年初日常项目，年初预算金额为300000元，实际支付金额为0元，严格按照资金申报流程进度支付，符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

贯彻党中央、国务院、省、市、县关于抓好水上交通安全工作的有关部署，运用视频监控全面掌握渡口码头及船舶的运行动态，确保我县水上交通安全。

（三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

项目实施及管理情况

资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目资金编制在年初日常项目计划中，为县级资金，所申报资金到位。

2.资金使用。资金使用严格按照预算执行，年初预算金额300000元，全年应支付271200元，实际支出0元，待资金结转至2022年，再申请支付。

（二）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算符合规范等。

（三）项目组织实施情况。

该项目由我局与中国移动通信达州分公司签订的码头及船载视频监控项目合作协议，具体由地方海事处负责监控平台的日常使用，运用视频监控全面掌握渡口码头及船舶的运行动态，确保我县水上交通安全。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成0%。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面均达到预期效果。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

部门预算编制不够细，以及在日常支出管理过程中，支出的审核、跟踪及预算执行情况分析不够。

（二）相关建议。

进一步强化内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则加强费用支出的审核把控；编制范围尽可能地全面、不漏项。进一步提高决算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

在日常支出管理过程中，进一步加强支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

附表：

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表