目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四 、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 “ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
开江县自然资源局是政府组成部门，为正科级,加挂开江县林业局牌子。主管全县自然资源等方面的工作，主要职能职责是：按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作，负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。负责全县矿产资源管理工作。负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。组织全县林业生态保护修复和绿化造林工作。负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。指导全县森林公安工作，监督管理全县林业资金和国有资产，负责落实全县综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，推动全县自然资源领域科技发展和对外合作，配合国家、省、市对政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、意识形态等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
县自然资源局内设 13 个机构，包括：办公室、法规监察和行政审批股（信访室）、自然资源调查确权登记和测绘地理信息管理股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划和用途管制股、建设工程规划管理股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质灾害防治股、地质勘查与矿产资源管理股、绿化造林管理股、森林资源和自然保护地管理股、财务与资金运用股、党建办（人事科教股）。
直属事业单位12个，包括：开江县木材检查站、开江县林政稽查队、开江县营林调查规划设计队、开江县林业工作站、开江县县国有林场（一级预算单位）、开江县林业科研所（含国营苗圃、油橄榄管理站）、开江县土地收购储备中心、开江县征地事务所、开江县土地整理中心、开江县国土资源勘测规划队、开江县地质环境监测站、开江县不动产登记中心。参公管理直属事业单位2个，包括：开江县森林病虫防治检疫站和开江县国土资源执法监察大队。
派出机构自然资源管理所 10 个，包括新宁自然资源所、淙城街道自然资源所、普安自然资源所、回龙自然资源所、永兴自然资源所、讲治自然资源所、甘棠自然资源所、任市自然资源所、广福自然资源所、长岭自然资源所。
政府挂靠单位 2 个，包括：开江县森林防火指挥部办公室、开江县天然林资源保护工程领导小组办公室（开江县以粮代赈退耕还林工程领导小组办公室）。政府议事协调机构1 个：开江县绿化委员会办公室。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计19723.40万元与2021年收、支总计30324.89万元，相比减少10601.49万元，减少 34.96%。主要变动原因是政府性基金支出降幅较大。
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计19723.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8014.32万元，占40.63%；政府性基金预算财政拨款收入11709.08万元，占59.37%。
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）
2022年本年支出合计19723.40万元，其中：基本支出3145.00万元，占15.95%；项目支出16578.40万元，占 84.05%。
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计19723.40万元。与 2021 年30324.89万元相比，财政拨款收、支总计减少10601.49 万元，减少34.96%。主要变动原因是政府性基金支出降幅较大。
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出8014.32万元，占本年支出合计的40.63%。与 2021年 8632.31万元相比，一般公共预算财政拨款减少617.99万元，减少7.16%。主要变动原因是土地利用与保护专项资金降幅较大。
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2022年一般公共预算财政拨款支出8014.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出315.91万元，占3.94%；医疗卫生支出152.11万元，占1.90%；住房保障支出190.27万元，占2.37%；城乡社区支出5.00万元，占比0.01%；自然资源海洋气象等支出3069.09万元，占38.30%；灾害防治及应急管理支出448.22万元，占5.59%；农林水支出2663.01万元，占33.23%；节能环保支出1170.71万元，占14.61%。
（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为8014.32万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为257.17 万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）: 支出决算为58.73万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为120.84万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为13.30万元，完成预算100%。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为17.97万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:支出决算为1153.89万元，完成预算 100%。
7.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）:支出决算为11.25万元，完成预算100%。
8.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）:支出决算为5.57万元，完成预算 100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为 3万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）:支出决算为 43 万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为870.57 万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为22.26 万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿(项) :支出决算为 284.60万元，完成预算 100%。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理(项) :支出决算为 1324.80 万元，完成预算 100%。
15. 林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾(项) :支出决算为30.73 万元，完成预算100%。
16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为81.79 万元，完成预算100%。
17. 林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理(项) :支出决算为2.26万元，完成预算 100%。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 956.13万元，完成预算100%。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2.67万元，完成预算100%。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：支出决算为137.93 元，完成预算100%。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）:支出决算为322.09万元，完成预算100%。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）:支出决算为34.94万元，完成预算100%。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为120.80万元，完成预算100%。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为 1284.18 万元，完成预算100%。
25.国土海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务（项）:支出决算为210.35万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为190.27万元，完成预算100%。
27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治(项):支出决算为448.22万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出3145.00万元，其中：
人员经费2669.94万元，主要包括：基本工资987.53万元、津贴补贴150.18万元、奖金351.92万元、绩效工资462.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费257.17万元、其他社会保障缴费192.08万元、其他工资福利支出78.42万元、抚恤金58.73万元、生活补助22.46万元、奖励金 0.18万元、住房公积金190.27万元。
日常公用经费393.68万元，主要包括：办公费40.95 万元、印刷费20.66 万元、咨询费4.47万元、水费6.79万元、电费15.48万元、邮电费10.32万元、物业管理费2.70万元、差旅费104.00万元、维修（护）费7.00万元、培训费2.32万元、公务接待费1.08万元、劳务费19.64万元、委托业务费1.30万元、工会经费30.41万元、福利费13.94万元、公务用车运行维护费9.95万元、其他交通费22.70万元、其他商品和服务支出79.97万元。
七、“三公 ”经费财政拨款支出决算情况说明
（ 一 ）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“ 三公”经费财政拨款支出决算为11.03万元，完成预算87.14%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行三公经费管理规定。
（ 二 ）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.95万元，占90.21%；公务接待费支出决算1.08 万元，占 9.79%。具体情况如下：
1.主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住 宿费、用餐费等。国内公务接待 56 批次，481人次（不包括 陪同人员），共计支出1.08 万元，具体内容包括：（生活费1.08万元）。其中：
外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。
其他国内公务接待支出1.08 万元，主要用于接受上级检查工作、验收督查专项业务工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算9.95万元，主要用于森林防灭火、森林病虫害防治等工作。
（图 7： “ 三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022 年政府性基金预算拨款支出11709.08万元。
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算10595.67万元，完成决算 100%。
2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：支出决算 1113.41 万元，完成决算100%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。
（ 一 ）政府采购支出情况
2022年，开江县国土资源局政府采购合同金额支出总额500.08万元，其中：政府采购服务支出 500.08万元。主要用于中央及省级现代林业竹产业基地建设项目、开江县2021年度国土变更调查采购服务项目、2022年地质灾害防治汛期驻守技术支撑采购项目。授予中小企业合同金额500.08万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 500.08万元，占政府采购支出总额的 100%。
（ 二 ）国有资产占有使用情况
截至 2022年12月31日，共有车辆 2 辆。单价 50 万元以上通用设备2台（套）。
（三）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2022年度我局整体目标基本完成，得到了有关部门的好评。财政部门还抽取了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目完成进度较好，与全市该项工作基本同步。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映烈士、工亡人员、病亡人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映单位公务员医疗补助经费。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映自然资源国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:反映用于土地资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）: 反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用、国土空间生态修复、国土整治、生态修复等方面的支出。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面支出。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务（项）: 反映除行政运行、事业运行、项目支出以外其他用于国土资源事务方面的支出。
17.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 反映防治地质灾害方面的支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映按规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）： 反映用于小城镇道路、气、水、电等基础建设方面的支出。
20.城乡社区支出（类） 国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映在征地和土地收购过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
21.其他支出（类）地方性政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。
22.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕现金（项）:反映专项用于退耕户的现金补助支出。
23.节能环保支出（类）天然林保护（款）天然林保护工程建设（项）:反映天然林保护工程建设支出。
24.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）退耕还林工程建设（项）:反映退耕还林工程建设支出。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位的基本支出等支出。
27.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能建设等方面支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿(项) :反映用于公益林保护和管理等方面支出。
29.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
30.农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理(项) :反映产业化管理方面的支出。
31.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾(项):反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
32.农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理(项):反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，资金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。
33.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出(项):反映其他用于其他林业和草原等方面的支出。
34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
36.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
37.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
38.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件 1
2022年部门整体支出绩效评价报告
附件 2
开江县2021年度历史遗留废弃矿山生态修复专项资金绩效自评报告评价报告
附件 3
开江县2022年度历史遗留废弃矿山生态修复专项资金绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、 支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十 一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2021年度历史遗留矿山生态修复项目专项预算绩效评价指标体系.xlsx
2022年度历史遗留矿山生态修复项目专项预算绩效评价指标体系.xlsx
开江县2021年历史遗留废弃矿山生态修复专项资金绩效自评报告.docx