目录
第一部分 开江县自然资源局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 开江县自然资源局2024年部门预算表
一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表1- 1)
三、部门支出总表（公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
第三部分开江县自然资源局2022 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
附件
第一部分开江县自然资源局概况
一、基本职能及主要工作
（一）开江县自然资源局职能简介
开江县自然资源局是政府组成部门，为正科级单位。主管全县自然资源等方面的工作，主要职能职责是：按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责全县自然资源调查监测评价。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。负责全县自然资源资产有偿使用工作，负责全县自然资源的合理开发利用。负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。负责统筹全县国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。负责全县矿产资源管理工作。负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。组织全县林业生态保护修复和绿化造林工作。负责全县森林、湿地资源及荒漠化防治工作的监督管理。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县森林公园、湿地公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。负责推进全县林业改革相关工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。指导全县森林公安工作，监督管理全县林业资金和国有资产，负责落实全县综合防灾减灾规划涉及森林防火相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，推动全县自然资源领域科技发展和对外合作，配合国家、省、市对政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化、意识形态等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2024年工作计划
2024年我局将严格县委县政府工作部署，突出“规划引领”，强化“管控约束”，精准“要素保障”，狠抓“作风整治”，重点抓好以下6个方面的工作。
1.全力抓好党建和党风廉政建设
一是将学习党的二十大、省第十二次党代会、市第五次党代会和县第十四届党代会及历次全会精神作为当前乃至今后一段时间的重要课题，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，通过宣讲会、传达学习会、阵地打造、党员活动日等方式落实学习任务，不断强化自身建设。二是持续加强党的纪律建设，坚决克服组织涣散、纪律松弛的问题。确保全局党员干部在思想上、政治上、行动上严守纪律，坚决纠正无组织无纪律、自由主义、好人主义等现象。三是坚持不懈纠正“四风”，加大查办违纪违规案件力度，不断完善自然资源系统党风廉政建设工作机制，坚定不移把党风廉政建设和反腐败工作引向深入。
2.全面落实最严格的耕地保护制度
一是压紧压实耕地保护责任。按照省市部署，完成新一轮耕地保有量和永久基本农田保护目标任务，严格做好我县耕地保护党政同责考核工作。二是积极稳妥推进耕地恢复补充。按照省市统一部署，有计划、有目标、有节奏地完成2024年耕地恢复任务。三是推进历年土地整理项目的整改工作，为重大项目建设占用储备补充耕地。四是全力推动土地综合整治增减挂钩项目的实施，有效破解耕地保护和保障经济的矛盾。
3.精准高效服务高质量发展
一是扎实做好重点项目保障工作。对重点项目用地保障实现动态管理，在项目用地上优先考虑存量建设用地，跟踪达万高铁、徐家堡水库、省道S305等重点项目报征情况，力争尽快取得用地批复。二是推动土地综合整治增减挂钩项目的实施，根据省自然资源厅政策情况有序推进土地综合整治“旱改水”项目，为县域经济高质量发展提供用地指标。三是全力完成2024年我县批而未供和闲置土地处置工作，强化土地利用动态巡查和土地利用供后监管。四是加强土地储备监测监管，强化土地储备。
4.科学优化国土空间开发保护格局
一是持续推进国土空间规划编制，持续跟踪国土空间规划、4个乡镇级片区规划、2个村级片区规划，力争取得省厅批复。二是切实加强工程规划管理。提高专家委员会审查质量。强化与住建、经信等部门工作协同，提高规划管理环节的监督力度，维护国土空间规划实施过程的严肃性。高质量推动国土空间规划委员会，严把规划审查关。
5.积极防范化解自然资源领域安全风险
一是扎实开展地质灾害防治。加强全县地灾隐患点汛前汛期汛后巡排查及日常值班值守工作，做好天堡洞特大泥石流项目建设，强化项目建设安全防范意识。二是严肃查处无证开采、越界开采、以采代探等违法行为，推动安全生产形势稳定向好。
6.持续加强自然资源执法监察工作
一是扎实开展2024年卫片执法工作。严格落实“月清、季核、年评估”工作要求，将违法占用耕地面积比例降至8%以下。持续加强对矿山、土地的动态巡查力度，巡查覆盖率达到95%以上。对巡查中发现违法占地和采矿行为及时制止、立案查处，做到发现一处、打击一处、查处一处，并做好重大案件的查处和移送工作。二是全力推进2022年、2023年自然资源督察反馈问题整改工作，确保按时销号。
二、部门预算单位构成
内设办公室、法规监察和行政审批股（信访室）股、自然资源调查确权登记和测绘地理信息管理股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划和用途管制股、建设工程规划管理股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质灾害防治股、地质勘查与矿产资源管理股、绿化造林产业股、森林资源和自然保护地管理股、财务与资金运用股、党建办（人事科教股）等13个职能科室。1个参照管理的事业单位，6个直属事业单位，10个片区自然资源管理所。
第二部分开江县自然资源局2024 年部门预算表
一、部门收支总表（公开表 1)
二、部门收入总表（公开表1- 1)
三、部门支出总表（公开表1- 2)
四、财政拨款收支预算总表（公开表2 )
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2- 1)
六、一般公共预算支出预算表（公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3- 1)
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3- 2)
九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)
十、政府性基金预算支出表（公开表4 )
十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表4- 1)
十二、固有资本经营预算支出表（公开表5)
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7)
（以上表格见附件）
第三部分开江县自然资源局2024 年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，开江县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县自然资源局2024年收支预算总数为19024.06万元，比20 23年收支预算总数24712.56万元减少5688.50万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
（ 一）收入预算情况
开江县自然资源局2024 年收入预算为19024.06万元，其中：上年结转5635.29万元，占29.62%：一般公共预算拨款收入2388.77 万元，占12.56%；政府性基金拨款收入11000.00万元，占57.82%。
（ 二）支出预算情况
开江县自然资源局2024年支出预算为19024.06万元，其中：基本支出1953.77万元，占10.27%；项目支出17070.29万元，占89.73%。
二、财政拨款收支预算情况说明
开江县自然资源局2024 年财政拨款收支总预算为19024.06 万元，比2023年财政拨款收支总预算24712.56万元减少5688.50万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2388.77 万元、上年结转5635.29万元，政府性基金拨款收入11000.00万元；支出包括：社会保障和就业支出210.75万元、卫生健康支出104.20万元、城乡社区支出11764.51万元、农林水支出20万元、资源勘探工业信息等支出623万元、自然资源海洋气象等支出2208.08万元、住房保障支出143.95万元、灾害防治及应急管理支出3949.56万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
开江县自然资源局2024年一般公共预算当年拨款2388.77万元，比2023 年一般公共预算当年拨款数1983.97万元增加405万元，主要原因是2024年备案项目列入了年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出210.75万元，占8.82%；卫生健康支出104.20万元，占4.36%；自然资源海洋气象等支出1929.85万元，占80.79%；住房保障支出143.95万元，占6.03%。
（ 三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为196.83万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为13.93万元，主要用于缴纳在职人员失业保险和工伤保险。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为24.66万元，主要用于行政单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为64.49万元，主要用于事业单位按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数为15.04万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为143.95万元，主要用于按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。
7.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为449.49万元，主要用于保障局机关日常工作顺利开展。
8.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为809.40万元，主要用于保障事业单位人员工资福利及推进年度目标任务等重点工作进行。
9.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）2024年预算数为859.88万元，主要用于保障单位纳入财政综合预算人员工资福利及工作正常开展。
四、一般公共预算基本支出情况说明
开江县自然资源局2024年一般公共预算基本支出1953.77万元，其中：
人员经费1813.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费等支出。
公用经费140.36万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
开江县自然资源局2024 年“三公”经费财政拨款预算数为3.40万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车运行维护费3.30 万元。2024年年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2023 年预算减少1.90万元。
2024年公务接待费计划用于日常工作及耕地恢复、国土资源变更调查等工作开展所必要的公务接待任务。
（ 二）公务用车运行维护费较2023年预算持平。
单位现有执法用摩托车11辆。
2024 年安排公务用车购置费0 万元。
2024 年安排公务用车运行维护费3.30万元，用于11辆执法用车燃油、维修、保险等支出，主要保障自然资源执法监察日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
2024 年使用政府性基金预算拨款安排的支出11764.51万元，用于支付重点项目征地拆迁安置过渡费。
七、国有资本经营预算支出情况说明
开江县自然资源局2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，开江县自然资源局运行经费财政拨款预算为140.36万元，比2023年预算124.51万元增加15.85万元，主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，2023年部分公用经费20%调整至项目支出。
（二）政府采购情况
2024 年，开江县自然资源局安排政府采购预算5 万元，主要用于采购办公设备及公务用车购置、维修、保险、加油等服务。
（ 三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，开江县自然资源局所属各预算单位共有车辆11辆，其中：执法用摩托车11辆。
单位价值50万元以上的大型设备1套。
2024 年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。
（四）绩效目标设置情况
2024年，开江县自然资源局开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算11575.36万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目4个，涉及预算140.36万元；特定目标类项目2个，涉及预算11435.00万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入： 指财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入” 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
3.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映在征地和土地收购过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：反映用于中小企业管理及支出中小企业发展方面的支出。
11.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）；主要用于保障局机关日常工作顺利开展。
12.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：主要用于保障事业单位人员工资福利及推进年度目标任务等重点工作进行。
13.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）：主要用于保障单位纳入财政综合预算人员工资福利及工作正常开展。
14.自然资源气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。
19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
附件：
