开江县房地产管理所 2024 年部门预算 - 预算 - 捕鱼大冒险官网网址是多少

第一部分开江县房地产管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分开江县房地产管理所2024年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1)

二、部门收入总表（公开表 1- 1)

三、部门支出总表（公开表 1- 2)

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2 )

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1)

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3)

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1)

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3- 2)

九、一般公共预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 3- 3)

十、政府性基金预算支出表（公开表4 )

十一、政府性基金预算“三公“ 经费支出预算表（公开表 4- 1)

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6 )

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7)

第三部分开江县房地产管理所2024年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

开江县房地产管理所

概况

（一）开江县房管所职能简介。

我所是开江县住房和城乡建设局的下属单位，单位性质是公益一类事业单位，共有在职职工21人，退休职工17人，全部为自收自支，纳入县财政综合预算。主要职责是负责全县房屋交易管理、商品房预售资金监管、住宅专项维修资金监管、保障性住房建设管理等工作。

二、预算单位构成

内设综合办公室、档案资料管理办公室、房屋安全鉴定办公室、住房保障管理办公室、白蚁防治办公室、房屋交易管理办公室6个股室。

第二部分

开江县房地产管理所

2024 年部门预算表

公开表1 部门收支总表
部门：开江县房地产管理所			金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	242.86	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	28.07
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	11.68
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	183.96
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	20.92
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
		三十一、国库拨款专用
本年收入合计	242.86	本年支出合计	244.62
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转	1.76	其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收入总计	244.62	支出总计	244.62

公开表1-1

部门收入总表

部门：开江县房地产管理所

金额单位：万元

项目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

612

开江县房地产管理所本级

244.62

1.76

242.86

612001

开江县房地产管理所

244.62

1.76

242.86

合计

244.62

1.76

242.86

公开表1-2 部门支出总表
部门：开江县综房地产管理所							金额单位：万元
项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
合计					244.62	242.86	1.76
208	05	05	612001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55
208	99	99	612001	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52
210	11	02	612001	事业单位医疗	11.68	11.68
212	01	09	612001	住宅建设与房地产市场监管	183.96	183.96
221	01	07	612001	保障性住房租金补贴	1.76		1.76
221	02	01	612001	住房公积金	19.16	19.16

公开表2 财政拨款收支预算总表
部门：开江县房地产管理所		金额单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	242.86	一、本年支出	244.62	244.62
一般公共预算拨款收入	242.86	一般公共服务支出
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
一、上年结转	1.76	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	1.76	教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出	28.07	28.07
		社会保险基金支出
		卫生健康支出	11.68	11.68
		节能环保支出
		城乡社区支出	183.96	183.96
		农林水支出
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出	20.92	20.92
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出
		国库拨款专用

公开表2-1 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：开江县房地产管理所										金额单位：万元
项目				总计	省级当年财政拨款安排				上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款
类	款	单位代码	单位名称（科目）		合计	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出
			合计	244.62	242.86	242.86	242.86					1.76
			工资福利支出	223.66	223.66	223.66	223.66
301	01	612001	基本工资	87.18	87.18	87.18	87.18
301	02	612001	津贴补贴	1.97	1.97	1.97	1.97
301	03	612001	奖金	21.51	21.51	21.51	21.51
301	07	612001	绩效工资	54.10	54.10	54.10	54.10
301	08	612001	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	25.55	25.55	25.55
301	10	612001	职工基本医疗保险缴费	11.68	11.68	11.68	11.68
301	12	612001	其他社会保障缴费	2.52	2.52	2.52	2.52
301	12	612001	工伤保险	0.26	0.26	0.26	0.26
301	12	612001	失业保险	0.96	0.96	0.96	0.96
301	12	612001	残保金	1.31	1.31	1.31	1.31
301	13	612001	住房公积金	19.16	19.16	19.16	19.16
			商品和服务支出	19.16	19.16	19.16	19.16
302	01	612001	办公费	3.60	3.60	3.60	3.60
302	02	612001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00
302	05	612001	水费	0.05	0.05	0.05	0.05
302	06	612001	电费	0.90	0.90	0.90	0.90
302	07	612001	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60
302	11	612001	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00
302	16	612001	培训费	0.20	0.20	0.20	0.20
302	28	612001	工会经费	2.87	2.87	2.87	2.87
302	29	612001	福利费	4.30	4.30	4.30	4.30
302	31	612001	公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	1.50
302	99	612001	其他商品和服务支出	0.15	0.15	0.15	0.15
			对个人和家庭的补助	1.79	0.04	0.04	0.04
303	09	612001	奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04
303	99	612001	其他对个人和家庭的补助	1.76								1.76

公开表3 一般公共预算支出预算表
部门：开江县房地产管理所						金额单位：万元
项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）
合计					244.62	242.86	1.76
208	05	05	612	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.55	25.55
208	99	99	612	其他社会保障和就业支出	2.52	2.52
210	11	02	612	事业单位医疗	11.68	11.68
212	01	09	612	住宅建设与房地产市场监管	183.96	183.96
221	01	07	612	保障性住房租金补贴	1.76		1.76
221	02	01	612	住房公积金	19.16	19.16

公开表3-1 一般公共预算基本支出预算表
部门：开江县房地产管理所					金额单位：万元
项目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
合计				242.86	230.86	12.00
301			工资福利支出	223.66	223.66
301	01	30101	基本工资	87.18	87.18
301	02	30102	津贴补贴	1.97	1.97
301	03	30103	奖金	21.51	21.51
301	07	30107	绩效工资	54.10	54.10
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.55	25.55
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.68	11.68
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.52	2.52
301	12	3011201	工伤保险	0.26	0.26
301	12	3011202	失业保险	0.96	0.96
301	12	3011203	残保金	1.31	1.31
301	13	30113	住房公积金	19.16	19.16
		302	商品和服务支出	19.16	7.16	12.00
302	01	30201	办公费	3.60		3.60
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.90		0.90
302	07	30207	邮电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
302	28	30228	工会经费	2.87	2.87
302	29	30229	福利费	4.30	4.30
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.15		0.15
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04

公开表3-2 一般公共预算项目支出预算表
部门：开江县房地产管理所					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	金额
				开江县房地产管理所	1.76
				保障性住房租金补贴	1.76
221	01	07	612001	困难家庭住房租赁补贴	1.76

公开表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县房地产管理所							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
612001	开江县房地产管理所	1.50		1.50		1.50	1.50

公开表4 政府性基金支出预算表
部门：开江县房地产管理所							金额单位：万元
项目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

公开表6

公开表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：开江县房地产管理所							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
	合计
	此表无数据

公开表5 国有资本经营预算支出预算表
部门：开江县房地产管理所							金额单位：万元
项目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合计
				此表无数据

部门预算项目支出绩效目标表单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
612-开江县房地产管理所本级		409.25
612001-开江县房地产管理所	51172322R000000347204-自收自支人员工资	143.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
	51172322R000000347204-自收自支人员工资	143.25	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	51172322R000000347219-自收自支人员住房公积金	19.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
	51172322R000000347219-自收自支人员住房公积金	19.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	51172322R000000347241-自收自支人员养老保险	25.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
	51172322R000000347241-自收自支人员养老保险	25.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	51172322R000000347245-自收自支人员医疗保险	11.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
	51172322R000000347245-自收自支人员医疗保险	11.68	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	51172322R000000347251-自收自支人员工伤保险	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
	51172322R000000347251-自收自支人员工伤保险	0.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	51172322R000000347887-自收自支人员失业保险	0.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
	51172322R000000347887-自收自支人员失业保险	0.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	51172322R000000347895-自收自支人员独子费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
	51172322R000000347895-自收自支人员独子费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	51172322T000005991669-非税收入征管	62.50
	51172322T000005991982-保障性住房租赁补贴	13.00
	51172322T000006505818-困难家庭住房租赁补贴	1.76
	51172322Y000000265988-公务用车运维费用	1.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	51172322Y000000285318-定额公用经费(自收自支)	10.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数] c 100%）	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	20
	51172323R000008517624-在编人员基础绩效奖（事业）	9.80
	51172324R000010159648-离退休人员关心关爱	6.76
	51172324R000010639991-自收自支人员残保金	1.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
	51172324R000010639991-自收自支人员残保金	1.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	51172324R000010670691-自收自支人员基础绩效奖	28.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
	51172324R000010670691-自收自支人员基础绩效奖	28.21	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	51172324R000011018221-福利费（事业）	4.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
	51172324R000011018221-福利费（事业）	4.30	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	51172324R000011019231-工会经费（事业）	2.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	60
	51172324R000011019231-工会经费（事业）	2.87	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	30
	51172324R000011477615-全县退休人员一次性补贴	1.97
	51172324R000011648792-清算目标绩效奖	8.41
	51172324T000011265294-专项业务类-丧葬费抚恤金	4.67
	51172324T000011475703-专项业务类-保障性住房后期管理费	50.82

公开表7

部门整体支出绩效目标表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			开江县房地产管理所本级
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金
年度部门整体支出预算	244.62		244.62		0.00
年度总体目标	为了开江县房管所2023年有序正常运行，积极服务社区和群众，保障和改善民生，确保2024年实现以下目标：1、做好保障性住房管理工作；2、完成困难家庭租赁补贴发放100户；3、切实做好保障性住房租金收取工作，在2024年底完成租金收入420万元；4、对开江县县医院片区、环城西路片区、西大街农业巷片区、原交警大队片区、普安镇新北街5个片区进行老旧小区改造；5、进一步推进房管所各项工作，促进房地产市场平稳健康发展。
年度主要任务	任务名称		主要内容
	保障性住房管理		做好保障性住房管理工作及租金收取、困难家庭保障性住房租赁补贴发放工作
	老旧小区改造		对开江县县医院片区、环城西路片区、西大街农业巷片区、原交警大队片区、普安镇新北街5个片区进行老旧小区改造
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	可供出租房屋数量	≥	3100	套	10
			老旧小区改造开工建设37个小区7976户	≥	7976	户	5
			租赁补贴发放户数	≥	100	户	5
		质量指标	保障性住房租金收取完成率	≥	100	%	10
			老旧小区改造完工率	≥	100	%	5
			租赁补贴发放准确率	＝	100	%	10
		时效指标	保障性住房租金上缴财政及时率	≥	99	%	10
			保障性住房租赁补贴发放及时率	≥	95	%	10
			老旧小区改造建设工期	≤	1	年	5
	效益指标	社会效益指标	困难群众基本住房条件	定性	保障		5
	效益指标	社会效益指标	老旧小区宜居性	定性	提高		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥	95	%	5
	成本指标	经济成本指标	部门支出超支额	＝	0	元	5

第三部分

开江县房地产管理所

2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县房地产管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县房地产管理所2024年收支预算总数为244.62万元，比2023年收支预算总数增加5.96万元，增幅不大，属于正常的人员工资调资增加。

（一）收入预算情况

开江县房地产管理所2024年收入预算为244.62万元，其中：上年结转1.76万元，一般公共预算拨款收入242.86万元，占99.28%，其他收入0万元。

（二）支出预算情况

开江县房地产管理所2024 年支出预算为244.62万元，其

中：基本支出242.86万元，占99.28%;项目支出1.76万元占0.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县房地产管理所2024年财政拨款收支总预算为244.62万元，比 2024年财政拨款收支总预算增加5.96元,增幅不大，与上年基本持平。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入242.86万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.76万元；支出包括：城乡社区支出183.96万元、社会保障和就业支出28.07万元、卫生健康支出11.68万元。住房保障支出20.92万元

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县房地产管理所2024年一般公共预算当年拨款244.62万元，比2023年一般公共预算当年拨款数增加5.96万元，增幅不大，与上年基本持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出183.96万元占75%；社会保障和就业支出28.07万元，占11%；卫生健康支出11.68万元，占5%，住房保障支出20.92万元，占9%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、城乡社区支出（212），城乡社区管理事务（01）城管执法（09）2024年预算数为183.96万元，主要用于保障职工的工资和日常工作的顺利开展。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数,25.55万元，主要用于缴纳单位职工的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（99）机关事业单位基本养老保险缴费支出（99）2024年预算数,2.52万元，主要用于缴纳单位职工的工伤、失业等保险费支出。

4、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为11.68万元，主要用于按照规定标准缴纳的职工基本医疗保险支出。

5、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数19.16万元，主要用于缴纳单位职工按照相关规定标准缴纳的住房公积金支出。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（01）保障性住房租金补贴（07）2024年预算数1.76万元，用于支付困难群众的基本住房保障租赁需求。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县房地产管理所2024年一般公共预算基本支出242.86万元，其中：人员经费230.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费12万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。

五、 “ 三公“ 经费财政拨款预算安排情况说明

开江县房地产管理所2024年“三公“ 经费财政拨款预算数为 1.50万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费1.5元。

（一）2024年无公务接待费预算。

（二）公务用车运行维护费与2023年预算基本持平。2024年安排公务用车运行维护费1.50万元，用于执法用车的电费、燃油、维修、保险等支出，主要保障日常执法工作的开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县房地产管理所2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县房地产管理所2024年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

开江县房管所为事业单位，2024年按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，我单位没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，开江县房地产管理所无单位价值15万元以上的设备。2024年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年，开江县房地产管理所开展绩效目标管理的项目

1个，涉及预算244.62万元。其中：整体支出绩效类项目1个，涉及预算244.62万元。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入“、 “事业收入“ 等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公“经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支。

9、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

13、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

14、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

15、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住